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厦工股份2021年半年度董事会经营评述

厦工股份2021年半年度董事会经营评述

  公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂,经过70年的发展,公司的主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列,被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。

  公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业,集工程机械产品研发、制造、销售、售后服务等功能为一体。公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件,并向客户提供保障服务和增值服务,从而获得业务收入和合适的利润。根据公司战略规划,公司每年制定年度目标及重点工作,并根据市场情况,及时调整公司产销存计划,满足客户需求。公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、服务体系,通过自主研发、技术合作等方式不断推出具有市场竞争力的产品。公司产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种,直销模式是指直接销售给终端客户;经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商,由经销商再销售给终端客户。通过在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商的方式组建营销服务网络,为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。公司在国内外拥有众多的经销、服务商,共同致力于产品营销网络的建设,为客户提供专业的工程机械系统解决方案,公司产品远销中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。

  公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一,目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响,因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关,属于强周期性行业。我国工程机械种类繁多,是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。从市场结构来看,挖掘机、起重机、压路机以及推土机这四个工程常用器械占据了我国工程器械市场上绝大部分的份额,其中,挖掘机为工程机械中的明星产品,占据市场绝对主流地位。在新一代信息技术快速发展落地的当下,作为传统制造业的重要一部分,工程机械行业也亟需向数字化、网络化、智能化转型,积极融合最新信息通信技术应用,为满足市场的更广泛需求打下基础。二、经营情况的讨论与分析

  2021年,公司所属工程机械行业受到下游基建需求拉动、国家环保政策等因素推动,仍持续增长。今年上半年装载机和挖掘机同比分别增长26%和31%。公司在上级政府部门和海翼集团的关心支持下,在公司党委领导下,在全体员工共同努力下,实现上半年营业收入88,988.19万元,实现归属于上市公司股东的净利润为688.42万元,公司总资产321,877万元,归属于上市公司股东的净资产137,670.42万元。报告期内,公司主要开展了以下工作:

  在2020年实施员工绩效与公司经营业绩挂钩考核的基础上,公司新增了多项干部管理及绩效考核办法,加强销售管理层目标管理,实现目标到人,绩效到人。公司同步实行市场化招聘,引进了工作经验丰富的销售、采购、技术人才到一线队伍中,不断充实基层工作力量。

  报告期内,公司新设立了厦门厦工工程装备有限公司子公司,采用市场化选聘与组阁相结合方式组建管理团队,正逐步步入正轨,从而推进整个公司体制机制的变革,激发整个团队的活力。

  发挥直营公司主动主导市场功能,全方位推进以直营及混改直营公司为主导的销售网络建设;积极推进直营公司体制创新,进一步推动市场的扁平化管理,透过直营与混改公司协助薄弱区域提升市场份额,形成直营公司与重点经销商协力并行、开拓市场的新格局。

  顺应市场变化,灵活调整营销政策,建立渠道绩效与销售业绩紧密捆绑的动态考核机制,鼓励一二级销售渠道规范运作;支持重点专业经销商做大做强,加强二级网络建设;实施渠道激励政策,鼓励驻外人员开发有市场开拓能力和积极性的经销商。

  多渠道并举开拓市场,在传统销售渠道基础上,积极开展电商推广及渠道建设,通过自媒体及行业媒体开展二月二、618线上产品促销活动;开拓京东网店商的签约合作渠道,完成产品和配件上线。

  为尽快满足市场的需求,上半年公司陆续推出XG957N,XG820F等多款新产品,从价格、性能、质量上都有不同程度的提升。其中完成装载机29项,挖掘机15项,高喷车1项。

  同时,在充分收集和分析市场反馈数据的基础上,公司加大了品质提升力度。首先是完成子公司厦工机械(焦作)有限公司一期技改项目,公司北方生产基地整个工厂的自动化水平、过程控制以及资源控制都得到较大提升,后续的生产效率及产品标准化得到较大保障。其次,从研发的源头开始,着重完成了对N系列装载机、中大型挖掘机等产品项目化的质量改造和提升。第三,在质量改善小组常规项目推进的基础上,制定生产过程质量提升专项计划,指导操作者自身对工作进行复查和互查,形成相互学习和相互监督的氛围,确保制造过程的品质。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  报告期内,公司持续推进混合所有制改革,加快战略转型升级步伐,若后续执行相关已审议事项有重大进展或变化,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。三、可能面对的风险

  拟采取的对策:密切关注宏观经济形势、政策变化和行业动态,及时分析有关影响因素,提高公司抗风险能力;持续推进技术创新和产品开发,切实提升营销能力和服务水平,专注提升公司的核心竞争力;加大业务与资源整合力度,加快转型升级,积极寻找企业新的增长点;稳步推进国际化,分散单一市场风险。

  2.市场风险:市场竞争激烈,行业产品同质化竞争的格局并未根本改变。营销体系重塑整合,将持续一段时间内对公司的整体销售规模和效益产生影响。

  拟采取的对策:加强新技术、新材料的研发与技术创新,推动产品升级换代,增强核心竞争力;再造营销团队,梳理营销渠道,积极抢抓市场;提升后市场服务能力和水平,恢复和提高厦工品牌影响力;加大扶持力度,开发新的经销商渠道。

  3.原材料价格上涨等成本风险:钢材、橡胶等大宗原材料成本上涨,人工成本亦持续上升。原材料、零部件价格波动和人工成本上涨等因素可能对公司的经营效益产生影响。此外,随着公司海外业务的发展,美元、欧元等外币的汇率波动也将给公司利润带来影响。

  拟采取的对策:重构产供销运营体系,加大供应体系整合力度,与重要供应商建立长期战略合作伙伴关系;重塑企业运营体系流程,整合核心业务系统,优化数据规范,打通供应链条上各组织信息壁垒,有效提升运营管理效益;加强全面预算管理,严格控制成本费用;大力开展机型整合,提高产品技术水平,开发智能化产品,提升产品附加值,提升产品盈利能力;及时跟踪外汇价格走势,合理控制各类外汇敞口。

  公司将围绕提升产品盈利能力为中心、以提升产品竞争力为主线,专注于工程机械行业,聚焦传统业务于产品,积极拓展转型城镇化中小型工程机械,转型至新四化(电动化、智能化、网联化、共享化)的中小型工程机械以及中小型工程机械再制造,以实现可持续发展。四、报告期内核心竞争力分析

  公司核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品与核心零部件的研发、制造和营销服务能力,以及经过70年历史沉淀形成的厦工品牌价值。

  1.产品系列丰富优势:公司已形成了装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械、环保机械等多种整机产品,每种整机产品均有数款不同型号的设备,以满足不同用户、不同工况的需求。

  2.技术研发优势:公司设有国家级技术中心、企业博士后工作站和福建省院士专家工作站、试验检测中心等一流研发和试验机构,为市场不断孵化出新技术和新产品。公司与与吉林大学、浙江大学、厦门大学、集美大学、华侨大学及中国机械科学研究总院、天津工程机械研究院等国内外研究机构展开合作,进行噪声振动的开发及各类节能、环保、安全技术研究,形成产学研长效合作机制以快速有效提升企业自身实力,解决企业实际问题,跟进国际前沿技术。技术中心配有先进的功能强大的计算机软、硬件;完善的试验手段;各种精密的检测仪器。建有传动实验室、液压试验室、电气试验室、整机试验场、精度检测室、理化试验室、焊接试验室、工业设计试验室、结构疲劳试验台等。先后开发出纯电挖掘机,智能化无人操作挖掘机以及大跨度压缩空气泡沫高喷消防车。承担沙滩清扫车、隧道应急抢通设备研究与示范应用、可空运部署的超轻型多功能遥控抢险车、建筑物倒塌事故消防特种破拆装备及应用示范等国家科技项目研制并取得阶段性成果。

  3.优秀的经销服务团队和快捷的服务网点:目前公司在全世界拥有超过150家经销服务商、400多个销售服务网点,通过构建快捷的物流供应系统与技术支持体系,为客户提供工程机械系统解决方案。公司常年开展“同心圆”及“XGMACARE”服务活动,为全球用户开通“面对面”的服务保障渠道。

  4.品牌优势:七十年来,厦工敢为超越,变革创新,凭借过硬的产品质量,先后赢得了多项重量级荣誉:“厦工及图”商标先后荣获“福建省著名商标”、“中国驰名商标”称号;厦工产品先后荣获“厦门优质品牌”、“福建省名牌产品”、“中国名牌产品”称号;厦工多次获得“中国工程机械制造商50强”、“全球工程机械制造商50强”、“全国机械行业文明单位”、“装备中国功勋企业”、“中国极地考察先进集体”等荣誉以及“全国高技能人才培养示范基地”、“机械工业高技能人才培养示范基地”、“2011年福建省质量奖”“2015年度中国企业五星品牌”“2017年度中国极地考察先进集体”“2017年度中国质量万里行质量诚信品牌”“2018年度中国机械工业科学技术奖三等奖”“2019年度中国机械工业科学技术三等奖”等殊荣。

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